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合理合法的纳税筹划需要注意哪些问题?

捷税宝 2019-12-05 16:04 来源:知乎

  现在国家的税收条款在不断的完善,国家在不同地区也实行着不同的财政扶持政策,比如在江苏徐州地区,这个苏北贫困地区,就享受着营改增税收全额留存地方的政策,给地方的财政收入给予了保障,也让更多的企业可以享受着更合理的财政扶持政策。

  即使最严格的税收监管,也会有税收漏洞。许多企业既依法纳税,也在合法税务筹划。用足国家政策,享受各类优惠,愚昧者偷税,糊涂者漏税,野蛮者抗税,精明者筹划!

  合法税务筹划是指在尊重税法、依法纳税的前提下,纳税人采取适当的手段对纳税义务的规避,减少税务上的支出。合理税务筹划并不是逃税漏税,它是一种正常合法的活动;合理税务筹划也不仅仅是财务部门的事,还需要市场、商务等各个部门的合作,从合同签订、款项收付等各个方面入手。税务筹划是企业在遵守税法、依法纳税的前提下,以对法律和税收的详尽研究为基础,对现有税法规定的不同税率、不同纳税方式的灵活利用,使企业创造的利润有更多的部分合法留归企业。必须强调一点:合法税务筹划与偷税、漏税以及弄虚作假钻税法空子有质的区别。

  合理税务筹划:老总能做什么?

  税务筹划,现在早就不是一个只适合于私下交流的话题。现在许多企业老板都在交流怎样税务筹划,成功的经验大家"群起而效仿"。以下策略是从企业经营的角度来分析的。而从企业的发展战略角度来看,作为管理决策层,这样的操作更适合于您。

  注册到"税务筹划绿洲"

  凡是在经济特区、沿海经济开发区、经济特区和经济技术开发区所在城市的老市区以及国家认定的高新技术产业区、保税区设立的生产、经营、服务型企业和从事高新技术开发的企业,都可享受较大程度的财政扶持。 

  进入特殊行业

  比如对服务业的免税规定:托儿所、幼儿园、养老院、残疾人福利机构提供的养育服务,免缴增值税。

  合理提高职工福利

  中小企业私营业主在生产经营过程中,可考虑在不超过计税工资的范畴内适当提高员工工资,为员工办理医疗保险,建立职工养老基金、失业保险基金和职工教育基金等统筹基金,进行企业财产保险和运输保险等等。这些费用可以在成本中列支,同时也能够帮助私营业主调动员工积极性,减少税负,降低经营风险和福利负担。企业能以较低的成本支出赢得良好的综合效益。

  用足财政扶持政策

  新税法的颁布实施将减免税的权力收归国家,避免了减免税过多过乱的现象。同时,税法又以法律的形式规定了各种财政扶持政策,如:江苏徐州地区的财政扶持政策,只需企业在不改变经营地址和经营模式下,注册到江苏徐州开发区,就可以享受到增值税收总额50%-70%的财政扶持,企业所得税地方留存50%的财政扶持。企业所得税成本高的,还可以注册个人独资公司,享受核定征收,为企业增加运营的成本账。

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